민선8기 공약
자유와 혁신위대한 강서
부산광역시 강서구청장 김형찬입니다.
- 민선8기 공약
- 공약사항 재정계획
- 4년간 재정운영계획
4년간 재정운영계획
세입·세출계획 (일반회계+특별회계+기금)
총괄규모 : 2조 7,206억원(연평균 5,441억원)
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① 세 입 | 509,414 | 536,273 | 544,808 | 555,594 | 574,525 | 2,720,614 | 100 | 3.1 | ||
지방세수입 | 150,755 | 151,401 | 152,577 | 153,075 | 164,951 | 772,759 | 29 | 2.3 | ||
세외수입 | 30,883 | 35,562 | 32,654 | 33,584 | 34,546 | 167,228 | 6 | 2.8 | ||
경상적세외수입 | 20,261 | 20,851 | 21,461 | 22,091 | 22,741 | 107,404 | 4 | 2.9 | ||
임시적세외수입 | 6,181 | 6,310 | 6,442 | 6,579 | 6,721 | 32,233 | 1 | 2.1 | ||
지방행정제재ㆍ부과금 | 4,441 | 8,401 | 4,751 | 4,914 | 5,084 | 27,591 | 1 | 3.4 | ||
이전재원 | 253,362 | 272,999 | 281,309 | 288,644 | 292,647 | 1,388,962 | 51 | 3.7 | ||
특별교부세 | 2,163 | 2,228 | 2,295 | 2,364 | 2,434 | 11,484 | 0 | 3 | ||
부동산교부세 | 8,161 | 8,406 | 8,658 | 8,917 | 9,185 | 43,326 | 2 | 3 | ||
조정교부금등 | 20,044 | 20,689 | 21,356 | 22,047 | 22,761 | 106,897 | 4 | 3.2 | ||
국고보조금 | 127,153 | 143,907 | 148,687 | 150,724 | 151,913 | 722,385 | 27 | 4.5 | ||
균특보조금 | 5,121 | 5,201 | 5,380 | 5,823 | 6,169 | 27,693 | 1 | 4.8 | ||
기금보조금 | 9,182 | 9,304 | 9,778 | 10,712 | 10,850 | 49,827 | 2 | 4.3 | ||
시비보조금 | 81,538 | 83,265 | 85,156 | 88,057 | 89,334 | 427,350 | 16 | 2.3 | ||
보전수입등및내부거래 | 74,414 | 76,310 | 78,269 | 80,291 | 82,381 | 391,665 | 14 | 2.6 | ||
② 경 상 지 출 | 96,175 | 103,030 | 102,522 | 105,961 | 108,841 | 516,529 | 100 | 3.1 | ||
행정운영경비 | 48,115 | 50,304 | 52,731 | 55,279 | 57,250 | 263,678 | 51 | 4.4 | ||
인력운영비 | 44,587 | 46,608 | 48,859 | 51,221 | 53,122 | 244,397 | 47 | 4.5 | ||
기본경비 | 3,528 | 3,696 | 3,872 | 4,057 | 4,128 | 19,281 | 4 | 4 | ||
재무활동 | 45,928 | 50,479 | 47,423 | 48,187 | 48,961 | 240,978 | 47 | 1.6 | ||
내부거래지출 | 1,201 | 5,059 | 1,301 | 1,351 | 1,401 | 10,313 | 2 | 3.9 | ||
보전지출 | 44,727 | 45,419 | 46,122 | 46,836 | 47,560 | 230,664 | 45 | 1.5 | ||
예비비 | 2,133 | 2,247 | 2,368 | 2,495 | 2,629 | 11,873 | 2 | 5.4 | ||
③ 투자가용재원(①-②) | 413,239 | 433,243 | 442,286 | 449,634 | 465,684 | 2,204,085 | 0 | 3 | ||
④사업수요 | 413,239 | 433,243 | 442,286 | 449,634 | 465,684 | 2,204,085 | 0 | 3 | ||
⑤ 부족재원(④-③) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
자 부 담 | 346 | 948 | 4,249 | 7,250 | 346 | 13,138 | 0 | 0 | ||
재정규모(①+⑤) | 509,414 | 536,273 | 544,808 | 555,594 | 574,525 | 2,720,614 | 100 | 3.1 |
재정전망
세입 성질별 재정전망 (일반+특별+기금)
<회계별 세입전망>(단위 : 백만원, %)
연 도 별 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 세 입 | 509,414 | 536,273 | 544,808 | 555,594 | 574,525 | 2,720,614 | 100 | 3.1 | |
일 반 회 계 | 463,773 | 486,185 | 497,883 | 508,017 | 526,289 | 2,482,147 | 91.2 | 3.2 | |
특 별 회 계 | 2,866 | 6,760 | 3,040 | 3,132 | 3,229 | 19,028 | 0.7 | 3 | |
기 금 | 42,774 | 43,328 | 43,885 | 44,445 | 45,007 | 219,439 | 8.1 | 1.3 |
<재원별 세입구성>(단위 : 백만원, %)
구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 509,414 | 536,273 | 544,808 | 555,594 | 574,525 | 2,720,614 | 100 | 3.1 | |
자체 수입 | 소계 | 181,638 | 186,963 | 185,231 | 186,659 | 199,497 | 939,988 | 34.5 | 2.4 |
지방세수입 | 150,755 | 151,401 | 152,577 | 153,075 | 164,951 | 772,759 | 28.4 | 2.3 | |
세외수입 | 30,883 | 35,562 | 32,654 | 33,584 | 34,546 | 167,228 | 6.1 | 2.8 | |
이전 재원 | 소계 | 253,362 | 272,999 | 281,309 | 288,644 | 292,647 | 1,388,962 | 51.1 | 3.7 |
지방교부세 | 10,324 | 10,633 | 10,952 | 11,281 | 11,619 | 54,810 | 2.1 | 3 | |
조정교부금등 | 20,044 | 20,689 | 21,356 | 22,047 | 22,761 | 106,897 | 3.9 | 3.2 | |
국시비보조금등 | 222,994 | 241,677 | 249,001 | 255,316 | 258,266 | 1,227,254 | 45.1 | 3.7 | |
보전수입 등 내부거래 | 74,414 | 76,310 | 78,269 | 80,291 | 82,381 | 391,665 | 14.4 | 2.6 |
세출 분야별 투자규모 (일반+특별+기금)
<분야별 투자계획> 예비비, 기타분야제외(단위 : 백만원, %)
분야·부문별 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 509,414 | 536,273 | 544,808 | 555,594 | 574,525 | 2,720,614 | 100 | 3.1 |
일반공공행정 | 80,842 | 68,934 | 87,200 | 80,625 | 82,718 | 400,318 | 14.7 | 0.6 |
공공질서 및 안전 | 19,192 | 32,151 | 29,729 | 17,261 | 19,258 | 117,592 | 4.3 | 0.1 |
교육 | 7,077 | 7,368 | 7,671 | 7,988 | 8,318 | 38,422 | 1.4 | 4.1 |
문화 및 관광 | 13,222 | 17,396 | 15,309 | 19,279 | 13,623 | 78,830 | 2.9 | 0.7 |
환경 | 19,935 | 17,874 | 20,855 | 21,405 | 22,259 | 102,327 | 3.8 | 2.8 |
사회복지 | 185,411 | 180,883 | 184,361 | 188,996 | 213,874 | 953,526 | 35 | 3.6 |
보건 | 9,388 | 9,485 | 9,806 | 10,136 | 11,485 | 50,300 | 1.8 | 5.2 |
농림해양수산 | 30,948 | 35,661 | 44,050 | 51,338 | 32,295 | 194,292 | 7.1 | 1.1 |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,015 | 1,004 | 932 | 1,078 | 1,052 | 5,080 | 0.2 | 0.9 |
교통 및 물류 | 52,842 | 65,726 | 48,213 | 58,938 | 69,996 | 295,715 | 10.9 | 7.3 |
국토및지역개발 | 39,318 | 47,265 | 41,611 | 40,803 | 39,795 | 208,792 | 7.7 | 0.3 |
예비비 | 2,108 | 2,222 | 2,342 | 2,468 | 2,602 | 11,741 | 0.4 | 5.4 |
기타 | 48,115 | 50,304 | 52,731 | 55,279 | 57,250 | 263,678 | 9.7 | 4.4 |